第一部分部门概况

一、主要职能

人民法院是国家审判机关，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受区人大代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：(1)依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事等一审案件。(2)依法审理中级人民法院指定再审的案件和区人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的案件。(3)依法行使执行权和司法决定权。(4)对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。(5)指导基层法庭工作。(6)负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。(7)负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。(8)负责全院的纪检监察工作。(9)管理人民法院司法警察工作。(10)做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。(11)宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。(12)积极参与社会治安综合治理。(13)承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：民一庭、民二庭、刑庭、执行局、立案庭、速裁庭、审管办、城东法庭、程桥法庭、大厂法庭、综合办公室、政治部、督察室、司法行政科、法警队。较去年相比没有变动。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南京市六合区人民法院（机关）。

三、2024年度部门主要工作任务及目标

2024年，区法院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻习近平总书记对政法工作重要指示精神，严格公正司法，依法履职尽责，全力推动新时代新征程人民法院工作高质量发展，为谱写“强富美高”新六合现代化建设新篇章提供更加有力的司法保障。

一是坚持举旗铸魂，在政治建设上争创一流。以党的建设为统领，始终坚持党对法院工作的绝对领导，深入践行习近平法治思想，坚定不移走中国特色社会主义法治道路，持续巩固深化主题教育成果。严明政治纪律和政治规矩，深入贯彻政法工作条例，严格落实重大事项请示报告制度，严格落实意识形态工作责任制，切实把党的领导优势转化为推进法院工作现代化的强大动力。

二是坚持实干担当，在服务大局上争创一流。全面贯彻总体国家安全观，常态化推进扫黑除恶斗争，严惩危害国家安全、社会安定、人民安宁的犯罪行为。着力打造一流法治化营商环境，依法保护民营企业产权和企业家权益，进一步深化破产审判和“执转破”工作。积极争创“枫桥式人民法庭”，践行能动司法，深化矛盾纠纷源头治理，完善人民法院参与社会治理工作格局。

三是坚持守正创新，在改革赋能上争创一流。全面准确落实司法责任制，严格落实院庭长办案和监督管理职责，优化审委会运行机制，推动落实院庭长阅核制度。深入推进人员分类管理改革，积极贯彻落实《法院人员考核工作指引》，促进法院高素质队伍建设。

四是坚持严管厚爱，在队伍建设上争创一流。深入推进正风肃纪反腐，扛起全面从严治党主体责任，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。持续改进司法作风，持之以恒贯彻执行中央八项规定精神，锲而不舍纠治“四风”。严格落实防止干预司法“三个规定”，精准运用监督执纪“四种形态”，切实守住拒腐防变廉洁司法底线。

第二部分

2024年度

南京市六合区人民法院

部门预算表

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第三部分2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京市六合区人民法院2024年度收入、支出预算总计8,895.82万元，与上年相比收、支预算总计各增加639.99万元，增长7.75%。其中：

（一）收入预算总计8,895.82万元。包括：

1．本年收入合计8,895.82万元。

（1）一般公共预算拨款收入8,895.82万元，与上年相比增加639.99万元，增长7.75%。主要原因是本年度因案件量增加，速裁无纸化办案项目及诉讼文书集中送达项目经费有所增加。随着社保基数上调，社保支出亦有所增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计8,895.82万元。包括：

1．本年支出合计8,895.82万元。

（1）公共安全支出（类）支出6,223.85万元，主要用于人员工资、办公办案保障、审判大楼运行、信息化建设等。与上年相比增加544.85万元，增长9.59%。主要原因是本年度因案件量增加，速裁无纸化办案项目及诉讼文书集中送达项目经费有所增加。

（2）社会保障和就业支出（类）支出650.19万元，主要用于在职人员养老保险及职业年金缴纳，退休干部退休费保障等。与上年相比增加89.19万元，增长15.9%。主要原因是由于社保基数上调，故该项支出增加。

（3）卫生健康支出（类）支出273.46万元，主要用于在职及退休人员医疗支出。与上年相比增加36.97万元，增长15.63%。主要原因是由于社保基数上调，故该项支出增加。

（4）住房保障支出（类）支出1,748.32万元，主要用于在职人员、退休干部住房补贴，以及在职人员公积金。与上年相比减少31.02万元，减少1.74%。主要原因是2023年退休人员较多，故该项支出有所减少。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

南京市六合区人民法院2024年收入预算合计8,895.82万元，包括本年收入8,895.82万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入8,895.82万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。 

三、支出预算情况说明

南京市六合区人民法院2024年支出预算合计8,895.82万元，其中：

基本支出6,289.82万元，占70.71%；

项目支出2,606万元，占29.29%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市六合区人民法院2024年度财政拨款收、支总预算8,895.82万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加639.99万元，增长7.75%。主要原因是本年度因案件量增加，速裁无纸化办案项目及诉讼文书集中送达项目经费有所增加。随着社保基数上调，社保支出亦有所增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市六合区人民法院2024年财政拨款预算支出8,895.82万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加639.99万元，增长7.75%。主要原因是本年度因案件量增加，速裁无纸化办案项目及诉讼文书集中送达项目经费有所增加。随着社保基数上调，社保支出亦有所增加。

其中：

（一）公共安全支出（类）

1.法院（款）行政运行（项）支出2,805.57万元，与上年相比减少114.37万元，减少3.92%。主要原因是2023年度退休人员较多，基本工资和津贴补贴支出相比有所下降。

2.法院（款）一般行政管理事务（项）支出1,680万元，与上年相比增加61万元，增长3.77%。主要原因是聘用人员工资较去年相比有所增加。

3.法院（款）案件审判（项）支出1,008万元，与上年相比增加589.5万元，增长140.86%。主要原因是本年度因案件量增加，速裁无纸化办案项目及诉讼文书集中送达项目经费等办案费有所增加。

4.法院（款）“两庭”建设（项）支出558万元，与上年相比增加208万元，增长59.43%。主要原因是上年度，新审判大楼配套设备未安排至此科目，安排在其他法院支出中。

5.法院（款）事业运行（项）支出12.28万元，与上年相比增加0.72万元，增长6.23%。主要原因是事业人员工资调整。

6.法院（款）其他法院支出（项）支出160万元，与上年相比减少200万元，减少55.56%。主要原因是本年度，新审判大楼配套设备未安排至此科目，安排在“两庭”建设支出中。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出198.49万元，与上年相比增加22.03万元，增长12.48%。主要原因是2023年度退休人员较多，故2024年度退费费有所增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出301.13万元，与上年相比增加44.77万元，增长17.46%。主要原因是由于社保基数上调，故该项支出增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出150.57万元，与上年相比增加22.39万元，增长17.47%。主要原因是由于社保基数上调，故该项支出增加。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出271.85万元，与上年相比增加36.91万元，增长15.71%。主要原因是由于社保基数上调，故该项支出增加。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出1.61万元，与上年相比增加0.06万元，增长3.87%。主要原因是由于社保基数上调，故该项支出增加。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出410.35万元，与上年相比减少31.82万元，减少7.2%。主要原因是2023年度退休人员较多，2024年该项支出有所减少。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出769.75万元，与上年相比减少6.18万元，减少0.8%。主要原因是2023年度退休人员较多，2024年该项支出有所减少。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出568.22万元，与上年相比增加6.98万元，增长1.24%。主要原因是2023年度退休人员较多，2024年该项支出有所减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市六合区人民法院2024年度财政拨款基本支出预算6,289.82万元，其中：

（一）人员经费5,892.89万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费396.93万元。主要包括：办公费、水费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市六合区人民法院2024年一般公共预算财政拨款支出预算8,895.82万元，与上年相比增加639.99万元，增长7.75%。主要原因是本年度因案件量增加，速裁无纸化办案项目及诉讼文书集中送达项目经费有所增加。随着社保基数上调，社保支出亦有所增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市六合区人民法院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算6,289.82万元，其中：

（一）人员经费5,892.89万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费396.93万元。主要包括：办公费、水费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南京市六合区人民法院2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算103.52万元，比上年预算减少11.28万元，变动原因车辆运行维护费较上年度相比有所减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出101.52万元，占“三公”经费的98.07%；公务接待费支出2万元，占“三公”经费的1.93%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出101.52万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出101.52万元，比上年预算减少11.28万元，主要原因是因政策调整，车辆保障经费有所减少。

3．公务接待费预算支出2万元，与上年预算数相同。

南京市六合区人民法院2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

南京市六合区人民法院2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出24.78万元，比上年预算减少1.01万元，主要原因是在职干警人数变化，工资总额有所调整，故该项支出有所减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市六合区人民法院2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南京市六合区人民法院2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出396.93万元，与上年相比减少21.01万元，减少5.03%。主要原因是2023年度退休人员较多，故机关运行经费经费较上年度有所减少。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额186.9万元，其中：拟采购货物支出99.9万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出87万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆35辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车35辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备2台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金8,895.82万元；本部门共6个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计2,606万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

十一、公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

十二、公共安全支出(类)法院(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十三、公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。）

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。