第一部分　部门概况

一、部门主要职能

南京市六合区人民法院是根据我国《宪法》和《人民法院组织法》的规定，设立于南京市六合区的基层人民法院，对南京市六合区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。负责审理本辖区内的第一审刑事、民事、商事、行政案件以及再审和抗诉案件，办理执行案件。

二、部门决算单位构成情况

本院下设办公室，研究室，司法行政科，政治处，监察室，刑事庭，少年庭，民一庭，民二庭，民三庭，行政庭，执行局，审判监督庭，审判管理办公室，立案庭，城东人民法庭，程桥人民法庭，大厂法庭，司法警察大队19个部门。

三、2015年度主要工作完成情况

2015年，我院在区委领导下，在区人大及其常委会和上级法院监督指导下，忠实履行宪法法律赋予的职责，紧紧围绕执法办案第一要务，稳步推进司法改革，着力提升办案质效，全面加强队伍建设，各项工作取得了新的进展。全年新收各类案件12425件，办结12013件，同比分别上升10.63%和13.32%，收、结案数均为建院以来最高。通过充分发挥审判职能作用，为我区经济社会平稳健康发展提供了有力的司法保障。

第二部分　南京市六合区人民法院2015年度部门决算表

具体公开表样附后（可通过“部门决算系统—数据填报”专设的“2015年度省级部门决算公开表”查询导出。）

第三部分  南京市六合区人民法院2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南京市六合区人民法院2015年度收入、支出总计3169.78万元、3148.99万元，与上年相比收、支总计各增加630.49万元、524.54万元，增长24.8%、20%。其中：

（一）收入总计3169.78万元。包括：

1．财政拨款收入2671.28万元，为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加419.53万元，增长18.6%。

2．上级补助收入   0   万元，为XX等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加（减少）    万元，增长（减少）    %。

3．事业收入    0 万元，为XX等事业单位开展XX专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加（减少）    万元，增长（减少）    %。

4．经营收入 0    万元，为XX等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加（减少）    万元，增长（减少）    %。

5．附属单位上缴收入   0   万元，为XX等事业单位附属独立XX核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少）    万元，增长（减少）    %。

6．其他收入498.5万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的筹资收入。与上年相比增加210.93万元，增长73.3%。

7．用事业基金弥补收支差额   0   万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为XX等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8．年初结转和结余   0   万元，主要为XX单位上年结转本年使用的XX等资金。

（二）支出总计3148.99万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 0 万元，主要用于……。与上年相比增加（减少）    万元，增长（减少）    %。

2．公共安全（类）支出 2487.25 万元，主要用于全院全年支出。与上年相比增加422.66万元，增长20.5%。

2-1，社会保障支出400.32万元。

2-3，住房保障支出261.42万元。

3．结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是XX等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加（减少）    万元，增长（减少）    %。

4．年末结转和结余20.79万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为南京市六合区人民法院本年度（或以前年度）预算安排的执行救助等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

南京市六合区人民法院本年收入合计3169.78万元，其中：财政拨款收入2671.28万元，占84.3%；上级补助收入0万元，占%；事业收入0万元，占 %；经营收入0万元，占 %；附属单位上缴收入0万元，占 %；其他收入498.5万元，占15.7%。

三、支出决算情况说明

南京市六合区人民法院本年支出合计3148.99万元，其中：基本支出2171.25万元，占69%；项目支出977.74万元，占31%；经营支出0万元，占%；对附属单位补助支出0万元，占%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南京市六合区人民法院2015年度财政拨款收、支总决算2671.28万元、2650.49万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加334.37万元，26.04万元。增长14.3%、1%。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市六合区人民法院2015年财政拨款支出2650.49万元，占本年支出合计的84.23%。与上年相比，财政拨款支出增加26.04万元，增长1%。

南京市六合区人民法院2015年度财政拨款支出年初预算为2650.49万元，支出决算为2650.49万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务（类）

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 万元，支出决算为 万元，完成年初预算的 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因……。

2.……

（二）公共安全（类）

1.公安（款）行政运行（项）。年初预算为2650.49万元，支出决算为2650.49万元，完成年初预算的100%。

……

（按照“公开05表 财政拨款支出决算表”中的功能分类“项”科目，并结合本部门实际情况予以解释。）

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南京市六合区人民法院2015年度财政拨款基本支出2000.49万元，其中：

（一）人员经费2000.49万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费0 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市六合区人民法院2015年一般公共预算财政拨款支出2000.49万元，与上年相比增加248.84万元，增长14.2%。南京市六合区人民法院2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2000.49万元，支出决算为2000.49万元，完成年初预算的100%。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南京市六合区人民法院2015年度一般公共预算财政拨款基本支出2000.49万元，其中：

（一）人员经费2000.49万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 0万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南京市六合区人民法院2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0 万元，占“三公”经费的   %；公务用车购置及运行费支出57.09万元，占“三公”经费的86.9%；公务接待费支出 8.64万元，占“三公”经费的13.1%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出 0万元，完成预算的    %，决算数小于（大于）预算数的主要原因……。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组   个，累计   人次。开支内容主要为：……。

2．公务用车购置及运行费支出57.09万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0 万元，完成预算的    %，决算数小于（大于）预算数的主要原因……。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车   辆，主要为……。

（2）公务用车运行维护费决算支出57.09万元，完成预算的40.8%，决算数小于预算数的主要原因是旧车报废、加强公务用车制度化管理。公务用车运行维护费主要用于维修、加油、过境费…。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量38辆。

3．公务接待费万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，决算数小于（大于）预算数的主要原因……。外事接待支出主要为接待……等，2015年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。主要为接待…….

（2）国内公务接待支出8.34万元，完成预算的45.7%，决算数小于预算数的主要原因接待人数减少、禁用烟酒。国内公务接待主要为接待上级法院来人指导案件审理等。2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待10批次，50人次。主要为接待上级法院来人指导案件审理。

南京市六合区人民法院2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0 万元，完成预算的    %，决算数小于（大于）预算数的。2015 年度全年召开会议   个，参加会议   人次。主要为召开……。

南京市六合区人民法院2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出14.37万元，完成预算的28.74    %，决算数小于（大于）预算数的主要原因会议培训改为网络培训。2015 年度全年组织培训   个，组织培训   人次。主要为培训在职干警读研。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

南京市六合区人民法院2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入决算0 万元，本年支出决算0 万元，年末结转和结余0 万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算 万元，主要是用于……。

……

（按“公开10表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出977.74万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致），比2014年增加104.94万元，增长12 %。主要原因是：案件及人员增加。

（二）政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额200万元，其中：政府采购货物支出200万元、政府采购工程支出   万元、政府采购服务支出   万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆38辆，其中，省部级领导干部用车XX辆、一般公务用车XX辆、一般执法执勤用车38辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车XX辆，其他用车主要是……；单位价值200万元以上大型设备XX台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如……（可结合部门实际收入情况举例说明）